3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviço com o feixe de mola micro onibus IUB5895 transporte escolar
130,00
130,00
1.00
serviço de solda no micro onibus IUB5895 transporte escolar
80,00
80,00
1.00
serviço de arquiamento de molas no veiculo IUB5895 transporte escolar
Finalidade: serviço de feixe de mola, solda e arquiamento das molas no veiculo IUB5895 transporte escolar
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2019
Serviço com o feixe de mola micro onibus IUB5895 transporte escolar serviço de solda no micro onibus IUB5895 transporte escolar serviço de arquiamento de molas no veiculo IUB5895 transporte escolar
Finalidade: serviço de feixe de mola, solda e arquiamento das molas no veiculo IUB5895 transporte escolar
310,00
13/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 20190409;
310,00
17/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4940/2019
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME - 9034
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
