Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4941
Data de lançamento:
12/06/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Retenção da sapata para o micro onibus IXB6540 do transporte escolar
175,51
175,51
1.00
Filtro combustivel 3.08 para o micro onibus IXB6540 do transporte escolar
287,83
287,83
1.00
Elemento de filtro R10-10M para o micro onibus IXB6540 do transporte escolar
Finalidade: peças que tiveram que ser trocadas pois estavam com defeitos para o conserto do micro onibus IXB6540 do transporte escolar
129,67
129,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2019
Retenção da sapata para o micro onibus IXB6540 do transporte escolar Filtro combustivel 3.08 para o micro onibus IXB6540 do transporte escolar Elemento de filtro R10-10M para o micro onibus IXB6540 do transporte escolar
Finalidade: peças que tiveram que ser trocadas pois estavam com defeitos para o conserto do micro onibus IXB6540 do transporte escolar
593,01
13/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 0/30491;
593,01
24/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4941/2019
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089
593,01
TOTAL
593,01
593,01
593,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
