Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4942 |
Data de lançamento: |
12/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO 1/2X7 CB 8.8 |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
PORCA 1/2 NF DP (0,25/0,50)
Finalidade: peças para o conserto do micro onibus IUB5895 transporte escolar |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2019 |
PINO DE CENTRO 1/2X7 CB 8.8 PORCA 1/2 NF DP (0,25/0,50)
Finalidade: peças para o conserto do micro onibus IUB5895 transporte escolar |
17,00 |
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| 13/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0313; |
|
17,00 |
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| 11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4942/2019
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME - 9034 |
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17,00 |
| TOTAL |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
