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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4968 Data de lançamento: 14/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W-220V NOVA, BASE E-40, VIDA ÚTIL MÍNIMA 24.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 22.000 LUMENS, COM SELO PROCEL/INMETRO; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEMANTO . 19,37 774,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2019 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W-220V NOVA, BASE E-40, VIDA ÚTIL MÍNIMA 24.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 22.000 LUMENS, COM SELO PROCEL/INMETRO; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEMANTO . 774,80
11/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/5886; 774,80
23/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4968/2019 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 8330 774,80
TOTAL 774,80 774,80 774,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.