| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4969 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | FIO SÓLIDO EM COBRE 1,5 MM Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO. | 0,66 | 264,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | FIO SÓLIDO EM COBRE 1,5 MM Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO. | 264,00 | ||
| 11/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11134; | 264,00 | ||
| 23/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4969/2019 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 13790 | 264,00 | ||
| TOTAL | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
