| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
| Número do empenho: | 4970 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | REATOR NOVO EXTERNO, VAPOR DE MERCÚRIO 400W-220V-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, COM GARANTIA DE 24 MESES, PADRÃO ABNT; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. | 43,20 | 864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | REATOR NOVO EXTERNO, VAPOR DE MERCÚRIO 400W-220V-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, COM GARANTIA DE 24 MESES, PADRÃO ABNT; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. | 864,00 | ||
| 12/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2937; | 864,00 | ||
| 17/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4970/2019 CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 | 864,00 | ||
| TOTAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
