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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M

Dados do Empenho

Número do empenho:	4970	Data de lançamento:	14/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	REATOR NOVO EXTERNO, VAPOR DE MERCÚRIO 400W-220V-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, COM GARANTIA DE 24 MESES, PADRÃO ABNT; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	43,20	864,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2019	REATOR NOVO EXTERNO, VAPOR DE MERCÚRIO 400W-220V-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, COM GARANTIA DE 24 MESES, PADRÃO ABNT; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	864,00
12/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2937;		864,00
17/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4970/2019 CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940			864,00
TOTAL		864,00	864,00	864,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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