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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4973	Data de lançamento:	14/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
160.00	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	5,44	870,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2019	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	870,40
18/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/3965;		870,40
27/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4973/2019 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923			870,40
TOTAL		870,40	870,40	870,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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