| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
| Número do empenho: | 4973 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 5,44 | 870,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 870,40 | ||
| 18/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3965; | 870,40 | ||
| 27/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4973/2019 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 | 870,40 | ||
| TOTAL | 870,40 | 870,40 | 870,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
