Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5020 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:6/2017Contrato: 284/2017
Complemento empenho nº2423 |
1.145,42 |
1.145,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
Lic.:6/2017Contrato: 284/2017
Complemento empenho nº2423 |
1.145,42 |
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| 17/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4/98344; |
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1.145,42 |
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| 24/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5020/2019
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 12842 |
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1.145,42 |
| TOTAL |
1.145,42 |
1.145,42 |
1.145,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
