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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5027 Data de lançamento: 17/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 40 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 TIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, COM FORNECIMENTO GRATUITO DE 100 APARELHOS DE HGT DA MESMA MARCA DAS TIRAS, NA PRIMEIRA COMPRA, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE TIRAS EMPENHADAS Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. 0,49 1.470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2019 TIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, COM FORNECIMENTO GRATUITO DE 100 APARELHOS DE HGT DA MESMA MARCA DAS TIRAS, NA PRIMEIRA COMPRA, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE TIRAS EMPENHADAS Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. 1.470,00
25/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/50281; 1.470,00
27/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5027/2019 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 1.470,00
TOTAL 1.470,00 1.470,00 1.470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.