| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 5027 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | TIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, COM FORNECIMENTO GRATUITO DE 100 APARELHOS DE HGT DA MESMA MARCA DAS TIRAS, NA PRIMEIRA COMPRA, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE TIRAS EMPENHADAS Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. | 0,49 | 1.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | TIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, COM FORNECIMENTO GRATUITO DE 100 APARELHOS DE HGT DA MESMA MARCA DAS TIRAS, NA PRIMEIRA COMPRA, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE TIRAS EMPENHADAS Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS. | 1.470,00 | ||
| 25/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/50281; | 1.470,00 | ||
| 27/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5027/2019 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 1.470,00 | ||
| TOTAL | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
