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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTE E ACESSÓRIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5060 Data de lançamento: 18/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SAE20W ATF TIPO A EMBALAGEM 20 LTS 207,00 414,00
4.00 ÓLEO LUBRIFICANTE 90 SAE API GL4 PARA CAIXA DE CÂMBIO, EMBALAGEM 20 LTS Finalidade: Para manutenção da patrola Cartepila 120G Endereço de entrega: Sec. Mun. de Obras - Rua 14 de Julho, 88 - Centro 219,00 876,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2019 SAE20W ATF TIPO A EMBALAGEM 20 LTS ÓLEO LUBRIFICANTE 90 SAE API GL4 PARA CAIXA DE CÂMBIO, EMBALAGEM 20 LTS Finalidade: Para manutenção da patrola Cartepila 120G Endereço de entrega: Sec. Mun. de Obras - Rua 14 de Julho, 88 - Centro 1.290,00
12/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/4091; 1.290,00
17/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5060/2019 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTE E ACESSÓRIOS LTDA ME - 13504 1.290,00
TOTAL 1.290,00 1.290,00 1.290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.