Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KARINE BRAIBANTE FLORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5169 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/2 diaria para viagem a P.Alegre para reunião com a SEc. Est. de aqúde no CAFF dia 25.06.2019 |
142,38 |
142,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
1/2 diaria para viagem a P.Alegre para reunião com a SEc. Est. de aqúde no CAFF dia 25.06.2019 |
142,38 |
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| 26/06/2019 |
1/2 diaria para viagem a P.Alegre para reunião com a SEc. Est. de aqúde no CAFF dia 25.06.2019
|
|
142,38 |
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| 26/06/2019 |
1/2 diaria para viagem a P.Alegre para reunião com a SEc. Est. de aqúde no CAFF dia 25.06.2019
|
|
142,38 |
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| 26/06/2019 |
estorno de liquidação indevida |
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-142,38 |
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| 11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5169/2019
KARINE BRAIBANTES FLORES - 8114 |
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142,38 |
| TOTAL |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
