Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5175 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
45 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAPEL CARBONO A4 PRETO, CAIXA COM 100 FOLHAS;
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
86,90 |
86,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
PAPEL CARBONO A4 PRETO, CAIXA COM 100 FOLHAS;
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
86,90 |
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| 27/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/10618; |
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86,90 |
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| 16/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5175/2019
TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS LTDA EPP - 13731 |
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86,90 |
| TOTAL |
86,90 |
86,90 |
86,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
