Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5191 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ligações efetuadas tel. 3257-1420 Raio X, junho/2019 |
175,63 |
175,63 |
| 1.00 |
Ligações efetuadas tel. 3257-2123 Hospital, junho/2019 |
212,90 |
212,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
Ligações efetuadas tel. 3257-1420 Raio X, junho/2019 Ligações efetuadas tel. 3257-2123 Hospital, junho/2019 |
388,53 |
|
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| 26/06/2019 |
Ligações efetuadas tel. 3257-1420 Raio X, junho/2019
Ligações efetuadas tel. 3257-2123 Hospital, junho/2019
|
|
388,53 |
|
| 03/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5191/2019
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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388,53 |
| TOTAL |
388,53 |
388,53 |
388,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
