Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5428 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ligações efetuadas junho/2019:
3257-2167 Policlínica |
218,93 |
218,93 |
| 1.00 |
3257-2056 UBS Dr. Fernando Pahim |
462,26 |
462,26 |
| 1.00 |
3257-2901 UBS Central |
201,94 |
201,94 |
| 1.00 |
3257-2898 UBS Lauro Prestes |
360,46 |
360,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
Ligações efetuadas junho/2019:
3257-2167 Policlínica 3257-2056 UBS Dr. Fernando Pahim 3257-2901 UBS Central 3257-2898 UBS Lauro Prestes |
1.243,59 |
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| 28/06/2019 |
Ligações efetuadas junho/2019:
3257-2167 Policlínica
3257-2056 UBS Dr. Fernando Pahim
3257-2901 UBS Central
3257-2898 UBS Lauro Prestes
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|
1.243,59 |
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| 03/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5428/2019
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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1.243,59 |
| TOTAL |
1.243,59 |
1.243,59 |
1.243,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
