Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5444 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ARIONE SILVA DA SILVA - CONSUMO |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Adiantamento para despesas na compra de peças para o veiculo peugeot IOG 6944 da Sec. de Saúde. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2019 |
Adiantamento para despesas na compra de peças para o veiculo peugeot IOG 6944 da Sec. de Saúde. |
100,00 |
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27/06/2019 |
Adiantamento para despesas na compra de peças para o veiculo peugeot IOG 6944 da Sec. de Saúde.
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100,00 |
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28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5444/2019
ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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100,00 |
11/07/2019 |
ref devolução empenho nº 5444/2019 - ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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-10,00 |
11/07/2019 |
ref devolução empenho nº 5444/2019 - ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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-10,00 |
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11/07/2019 |
ref devolução empenho nº 5444/2019 - ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
-10,00 |
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TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.