Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5482 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA DO SEGURO DPVAT IZJ6G35
Finalidade: SEGURO DPVAT DO MICRO ONIBUS IZJ6G35 |
19,78 |
19,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
PAGAMENTO DE TAXA DO SEGURO DPVAT IZJ6G35
Finalidade: SEGURO DPVAT DO MICRO ONIBUS IZJ6G35 |
19,78 |
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| 02/07/2019 |
PAGAMENTO DE TAXA DO SEGURO DPVAT IZJ6G35
Finalidade: SEGURO DPVAT DO MICRO ONIBUS IZJ6G35
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19,78 |
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| 04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5482/2019
DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 6267 |
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19,78 |
| TOTAL |
19,78 |
19,78 |
19,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
