Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
Número do empenho: | 549 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 17 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para suprir as necessidades do Centro Administrativo . | 13,87 | 69,35 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/01/2019 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para suprir as necessidades do Centro Administrativo . | 69,35 | ||
25/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002390; | 69,35 | ||
03/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 549/2019 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 69,35 | ||
TOTAL | 69,35 | 69,35 | 69,35 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |