| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
| Número do empenho: | 551 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS COQUEIROS, ANTERO XAVIER, EDUARDO lUTZ,DR AYRES, E AS EMEIS TIO PATINHAS E CRISTO EDUCADOR | 77,74 | 777,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS COQUEIROS, ANTERO XAVIER, EDUARDO lUTZ,DR AYRES, E AS EMEIS TIO PATINHAS E CRISTO EDUCADOR | 777,40 | ||
| 11/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002168; | 544,18 | ||
| 15/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002172; | 155,48 | ||
| 03/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002172; | 155,48 | ||
| 15/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002168; | 544,18 | ||
| 31/12/2019 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES, NO EXERCÍCIO DE 2019. | -77,74 | ||
| TOTAL | 699,66 | 699,66 | 699,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
