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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	555	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cuica de freio traseiro	358,00	358,00
1.00	cuica de freio dianteiro Finalidade: Peças para o conserto do micro IRJ 6130 veiculo do transporte escolar que esta sem freios e precisa com urgencia de conserto	525,00	525,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	Cuica de freio traseiro cuica de freio dianteiro Finalidade: Peças para o conserto do micro IRJ 6130 veiculo do transporte escolar que esta sem freios e precisa com urgencia de conserto	883,00
28/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001131;		883,00
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 555/2019 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961			883,00
TOTAL		883,00	883,00	883,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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