Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BUTTERFLY COMERCIO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5557 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
ASFALTO FRIO ENSACADO - EMB 25 KG.
Finalidade: Aquisição de material para utilização pela secretaria de obras |
40,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
ASFALTO FRIO ENSACADO - EMB 25 KG.
Finalidade: Aquisição de material para utilização pela secretaria de obras |
2.000,00 |
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16/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/24994774; |
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2.000,00 |
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17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5557/2019
BUTTERFLY COMERCIO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 14115 |
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2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.