Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5593 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio de Oficinas de Combate ao CRACK - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASTILHA DIANTE LONAFLEX
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO VAN MASTER ITU 6098 |
107,31 |
107,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2019 |
PASTILHA DIANTE LONAFLEX
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO VAN MASTER ITU 6098 |
107,31 |
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| 12/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/197798; |
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107,31 |
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| 24/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2019
ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 |
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107,31 |
| TOTAL |
107,31 |
107,31 |
107,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
