Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5597 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio de Oficinas de Combate ao CRACK - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO PEQUENO |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO GRANDE |
60,00 |
60,00 |
| 2.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA ISA 7372. |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2019 |
ROLAMENTO PEQUENO ROLAMENTO GRANDE ANEL DE VEDAÇÃO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA ISA 7372. |
108,00 |
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| 16/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/104; |
|
108,00 |
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| 26/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5597/2019
GIOVANI SFREDDO - ME - 523 |
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108,00 |
| TOTAL |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
