Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5602 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio de Oficinas de Combate ao CRACK - Recurso Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABOS DE VELAS |
80,00 |
80,00 |
| 4.00 |
VELAS DE IGNIÇÃO |
23,75 |
95,00 |
| 1.00 |
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA IWG - 8337. |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2019 |
CABOS DE VELAS VELAS DE IGNIÇÃO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA IWG - 8337. |
230,00 |
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| 12/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/102298; |
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230,00 |
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| 25/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5602/2019
CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
