Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FAVARINI COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5607 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
150.00 |
BOBINAS TERMICAS 80MM X 40 M - PARA IMPRESSORA TERMICA
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3,50 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2019 |
BOBINAS TERMICAS 80MM X 40 M - PARA IMPRESSORA TERMICA
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
525,00 |
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19/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/225; |
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525,00 |
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06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5607/2019
FAVARINI COMERCIO DE PAPEIS LTDA - 14025 |
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525,00 |
TOTAL |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.