Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5621 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
54 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W, 220 V |
21,50 |
215,00 |
| 100.00 |
SUPORTE PRESSÃO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, 220V
Finalidade: Para uso nas escolas do município |
0,95 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2019 |
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W, 220 V SUPORTE PRESSÃO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, 220V
Finalidade: Para uso nas escolas do município |
310,00 |
|
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| 22/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/11604; |
|
310,00 |
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| 14/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2019
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 13790 |
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310,00 |
| TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
