| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 5633 | Data de lançamento: | 04/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LÂMPADA ECONÔMICA FLUORESCENTE COMPACTA 36W X 220V Finalidade: Para manutenção do Hospital São Vicente Ferrer | 20,69 | 413,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2019 | LÂMPADA ECONÔMICA FLUORESCENTE COMPACTA 36W X 220V Finalidade: Para manutenção do Hospital São Vicente Ferrer | 413,80 | ||
| 19/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1522; | 413,80 | ||
| 26/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2019 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 413,80 | ||
| TOTAL | 413,80 | 413,80 | 413,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
