Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5639 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
37 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Óleo de girassol cicatrizante – frasco liquido
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2,24 |
22,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2019 |
Óleo de girassol cicatrizante – frasco liquido
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
22,40 |
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16/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50208; |
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22,40 |
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24/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5639/2019
L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 |
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22,40 |
TOTAL |
22,40 |
22,40 |
22,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.