Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALICE DE DAVID & ANDRADE LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5641 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
IMENSE 100 MG -comprimido ,para a paciente Raeli Gaspar Machado. |
3,20 |
96,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2019 |
IMENSE 100 MG -comprimido ,para a paciente Raeli Gaspar Machado. |
96,05 |
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| 19/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/144923; |
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96,05 |
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| 24/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5641/2019
ALICE DE DAVID & ANDRADE LTDA - ME - 11879 |
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96,05 |
| TOTAL |
96,05 |
96,05 |
96,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
