Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANELISE MARTINS CASSOL E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5642 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cloridrato de sertalina 50 mg-Cx 30 cp |
18,90 |
18,90 |
| 1.00 |
Piroxicam 20 mg-cx |
11,90 |
11,90 |
| 2.00 |
Atorvastatina 40 mg -Cx com 30 CP para uso do paciente Solano Delav3echia Pinheiro. |
39,90 |
79,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2019 |
Cloridrato de sertalina 50 mg-Cx 30 cp Piroxicam 20 mg-cx Atorvastatina 40 mg -Cx com 30 CP para uso do paciente Solano Delav3echia Pinheiro. |
110,60 |
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| 19/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/33553; |
|
110,60 |
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| 24/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5642/2019
ANELISE MARTINS CASSOL E CIA LTDA ME - 11103 |
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110,60 |
| TOTAL |
110,60 |
110,60 |
110,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
