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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5644	Data de lançamento:	04/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza de Vias Pública
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Aquisição de material de limpeza para suprir necessidades da Sec. Mun. de Meio Ambiente	37,15	743,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2019	Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Aquisição de material de limpeza para suprir necessidades da Sec. Mun. de Meio Ambiente	743,00
17/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6056;		743,00
12/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5644/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924			743,00
TOTAL		743,00	743,00	743,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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