Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5685 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Realização da FECOBAT |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
FECOBAT |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CIMENTO (SACO DE 50 KG)
Finalidade: MATERIAL PARA REALIZAR AS RAMPAS DE SAÍDA DO GINÁSIO DE ESPORTES. |
27,45 |
411,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2019 |
CIMENTO (SACO DE 50 KG)
Finalidade: MATERIAL PARA REALIZAR AS RAMPAS DE SAÍDA DO GINÁSIO DE ESPORTES. |
411,75 |
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| 19/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1525; |
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411,75 |
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| 23/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5685/2019
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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411,75 |
| TOTAL |
411,75 |
411,75 |
411,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
