Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5699 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
complementa empenho n. 4720 |
1.233,00 |
1.233,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2019 |
complementa empenho n. 4720 |
1.233,00 |
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| 05/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019949; |
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128,00 |
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| 05/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019942; |
|
1.105,00 |
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| 25/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5699/2019
LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES - ME - 6622 |
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1.233,00 |
| TOTAL |
1.233,00 |
1.233,00 |
1.233,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
