| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 570 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 195/65 R15, RADIAL Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 217,00 | 868,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | PNEU 195/65 R15, RADIAL Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 868,00 | ||
| 15/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000512; | 868,00 | ||
| 21/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2019 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI EPP - 13778 | 868,00 | ||
| TOTAL | 868,00 | 868,00 | 868,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
