| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RUAN RAFAEL VARGAS VIEIRA |
| Número do empenho: | 5711 | Data de lançamento: | 05/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2/4 de diaria para viagens a São Francisco de Assis acompanhar paciente para exame no HSA e para Sta Maria p/avaliação e conduta no HUSM no dia 05.07.2019 | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | 2/4 de diaria para viagens a São Francisco de Assis acompanhar paciente para exame no HSA e para Sta Maria p/avaliação e conduta no HUSM no dia 05.07.2019 | 60,00 | ||
| 08/07/2019 | 2/4 de diaria para viagens a São Francisco de Assis acompanhar paciente para exame no HSA e para Sta Maria p/avaliação e conduta no HUSM no dia 05.07.2019 | 60,00 | ||
| 09/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5711/2019 RUAN RAFAEL VARGAS VIEIRA - 13442 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
