Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JORNAL A FOLHA LTDA -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5721 |
Data de lançamento: |
08/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Realização da FECOBAT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE |
| Fonte de Recurso: |
FECOBAT |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Publicação em capa em jornal impresso com circulação regional da 31ª Fecobat. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2019 |
Publicação em capa em jornal impresso com circulação regional da 31ª Fecobat. |
800,00 |
|
|
| 19/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº n1/1882; |
|
800,00 |
|
| 23/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5721/2019
JORNAL A FOLHA LTDA -ME - 10415 |
|
|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
