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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5732 Data de lançamento: 08/07/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 40 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 ATADURA CREPOM 10CMX1,2M PACOTE C/ 12 UNIDADES 3,58 143,20
2.00 FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0 COM AGULHA 4CM (TIPO SHALLON E/OU ETCHON) COM 24 UNIDADES Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 42,85 85,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2019 ATADURA CREPOM 10CMX1,2M PACOTE C/ 12 UNIDADES FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0 COM AGULHA 4CM (TIPO SHALLON E/OU ETCHON) COM 24 UNIDADES Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 228,90
06/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/53042; 228,90
08/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5732/2019 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP - 6048 228,90
TOTAL 228,90 228,90 228,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.