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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5733 Data de lançamento: 08/07/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Hidróxido de alumínio 60mg/mL 100ml + Hidróxido de magnésio 40mg/mL - suspensão oral 1,85 92,50
100.00 VANCOMICINA 500MG Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTYERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 3,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2019 Hidróxido de alumínio 60mg/mL 100ml + Hidróxido de magnésio 40mg/mL - suspensão oral VANCOMICINA 500MG Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTYERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 392,50
12/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/196934; 92,50
06/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/196934; 92,50
31/12/2019 ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES, NO EXERCÍCIO DE 2019. -300,00
TOTAL 92,50 92,50 92,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.