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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO RITA BEM EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5753 Data de lançamento: 08/07/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, PONTA INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS, TINTA FLUORESCENTE À BASE DE ÁGUA, GRAVADA NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE, CX C/12 UNIDADES; 27,00 81,00
2.00 PERFURADOR DE PAPEL, FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, 02 FUROS DE 6MM CADA, CAPACIDADE DE PERFURAR ATÉ 25 FOLHAS, C/DEPÓSITO PARA CONFETES, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 16 X 12,5 X 8,5 CM, NA COR PRETA; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 38,50 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2019 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, PONTA INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS, TINTA FLUORESCENTE À BASE DE ÁGUA, GRAVADA NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE, CX C/12 UNIDADES; PERFURADOR DE PAPEL, FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, 02 FUROS DE 6MM CADA, CAPACIDADE DE PERFURAR ATÉ 25 FOLHAS, C/DEPÓSITO PARA CONFETES, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 16 X 12,5 X 8,5 CM, NA COR PRETA; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 158,00
25/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/000011220; 158,00
11/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5753/2019 EDUARDO RITA BEM EPP - 13733 158,00
TOTAL 158,00 158,00 158,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.