| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER EPP |
| Número do empenho: | 5757 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRANCHETA EM ACRÍLICO (POLIPROPILENO), FUMÊ, PRESILHA DE PRESSÃO, PRENDEDOR EM METAL, DISPOSITIVO PARA PENDURAR, TAMANHO A4; Finalidade: SERÁ NECESSARIO PARA SERVIÇOS PRESTADOS PELO SETOR TRIBUTARIO. | 21,50 | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | PRANCHETA EM ACRÍLICO (POLIPROPILENO), FUMÊ, PRESILHA DE PRESSÃO, PRENDEDOR EM METAL, DISPOSITIVO PARA PENDURAR, TAMANHO A4; Finalidade: SERÁ NECESSARIO PARA SERVIÇOS PRESTADOS PELO SETOR TRIBUTARIO. | 43,00 | ||
| 30/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/13980; | 43,00 | ||
| 16/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5757/2019 GABRIELA TORRES RAUBER EPP - 10046 | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
