| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5780 | Data de lançamento: | 09/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 4,83 | 9.662,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 9.662,00 | ||
| 31/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/0125; | 9.490,83 | ||
| 31/07/2019 | Estorno por empenho a maior | -171,17 | ||
| 08/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5780/2019 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 9.490,83 | ||
| TOTAL | 9.490,83 | 9.490,83 | 9.490,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
