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Exercício: 2019
Nome do Credor: ATMSUL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	580	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	FMAS/IGD/SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner KIT 312A (Cf380a/Cf381a/Cf382a/Cf383a) – para impressora HP MFP M476 NW Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	268,00	536,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	Toner KIT 312A (Cf380a/Cf381a/Cf382a/Cf383a) – para impressora HP MFP M476 NW Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	536,00
19/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002359;		536,00
22/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2019 ATMSUL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 13023			536,00
TOTAL		536,00	536,00	536,00
SALDO A PAGAR				0,00