Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FABIO DE CASTRO GIACOMELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5801 |
Data de lançamento: |
09/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3190.34.01.00.00.00 - Substituicao de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
pagamento para psicólogo para atuar na policlinica pelo programa NAAB ref. a 30 horas semanais no periodo de 06.06 a 05.07.2019 |
1.725,00 |
1.725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2019 |
pagamento para psicólogo para atuar na policlinica pelo programa NAAB ref. a 30 horas semanais no periodo de 06.06 a 05.07.2019 |
1.725,00 |
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| 10/07/2019 |
pagamento para psicólogo para atuar na policlinica pelo programa NAAB ref. a 30 horas semanais no periodo de 06.06 a 05.07.2019
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1.725,00 |
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| 11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5801/2019
FABIO DE CASTRO GIACOMELLI - 8115 |
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1.725,00 |
| TOTAL |
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
