Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
581 |
Data de lançamento: |
30/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/IGD/SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Toner 203U – impressora SAMSUNG M 4070FR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
199,50 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2019 |
Toner 203U – impressora SAMSUNG M 4070FR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
399,00 |
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| 05/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7050; |
|
399,00 |
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| 13/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 581/2019
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - 13243 |
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399,00 |
| TOTAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
