| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 581 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/IGD/SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toner 203U – impressora SAMSUNG M 4070FR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 199,50 | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | Toner 203U – impressora SAMSUNG M 4070FR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 399,00 | ||
| 05/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7050; | 399,00 | ||
| 13/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 581/2019 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - 13243 | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
