Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5814 |
Data de lançamento: |
10/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
Educação em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
fornecimento de energia elétrica para UBS FErnando Pahim |
466,59 |
466,59 |
1.00 |
p/UBS Lauro Prestes, julho 2019 |
423,23 |
423,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2019 |
fornecimento de energia elétrica para UBS FErnando Pahim p/UBS Lauro Prestes, julho 2019 |
889,82 |
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10/07/2019 |
fornecimento de energia elétrica para UBS FErnando Pahim
p/UBS Lauro Prestes, julho 2019
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889,82 |
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23/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5814/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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889,82 |
TOTAL |
889,82 |
889,82 |
889,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.