Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5824 |
Data de lançamento: |
10/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EM COQUEIROS |
652,41 |
652,41 |
1.00 |
P/EMEI CRISTO EDUCADOR |
717,70 |
717,70 |
1.00 |
P/EM EDUARDO LUTZ |
287,34 |
287,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2019 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EM COQUEIROS P/EMEI CRISTO EDUCADOR P/EM EDUARDO LUTZ |
1.657,45 |
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10/07/2019 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EM COQUEIROS
P/EMEI CRISTO EDUCADOR
P/EM EDUARDO LUTZ
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1.657,45 |
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23/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5824/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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1.657,45 |
TOTAL |
1.657,45 |
1.657,45 |
1.657,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.