Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5847 |
Data de lançamento: |
10/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com no mínimo 350 ml (tipo bom ar);
Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Saúde |
9,98 |
199,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2019 |
Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com no mínimo 350 ml (tipo bom ar);
Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Saúde |
199,60 |
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| 26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000004066; |
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199,60 |
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| 06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5847/2019
VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 |
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199,60 |
| TOTAL |
199,60 |
199,60 |
199,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
