| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
| Número do empenho: | 5847 | Data de lançamento: | 10/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com no mínimo 350 ml (tipo bom ar); Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Saúde | 9,98 | 199,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com no mínimo 350 ml (tipo bom ar); Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Saúde | 199,60 | ||
| 26/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000004066; | 199,60 | ||
| 06/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5847/2019 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 | 199,60 | ||
| TOTAL | 199,60 | 199,60 | 199,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
