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Exercício: 2019
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5848	Data de lançamento:	10/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Saco branco em polietileno alta densidade, para coleta lixo hospitalar, capacidade 50 litros, embalagem com 100 unidades Finalidade: Material para manutenção dos serviços prestados pela Sec. Mun. de Saúde	48,20	482,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2019	Saco branco em polietileno alta densidade, para coleta lixo hospitalar, capacidade 50 litros, embalagem com 100 unidades Finalidade: Material para manutenção dos serviços prestados pela Sec. Mun. de Saúde	482,00
19/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6210;		482,00
23/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5848/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924			482,00
TOTAL		482,00	482,00	482,00
SALDO A PAGAR				0,00