Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
585 |
Data de lançamento: |
30/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Para-brisa dianteiro - Micro onibus VW/15.190 EOD EHD ORE, ano 2014/2014, chassi 9532E82W8ER434157, placas IVY 1668
Finalidade: PARA O CONSERTO DO MICRO IVY 1668 VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
4.440,00 |
4.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2019 |
Para-brisa dianteiro - Micro onibus VW/15.190 EOD EHD ORE, ano 2014/2014, chassi 9532E82W8ER434157, placas IVY 1668
Finalidade: PARA O CONSERTO DO MICRO IVY 1668 VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
4.440,00 |
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| 20/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002481; |
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4.440,00 |
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| 13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 585/2019
SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - 13255 |
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4.440,00 |
| TOTAL |
4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
