Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
586 |
Data de lançamento: |
30/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5000.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDO |
0,09 |
449,50 |
5000.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDO |
0,09 |
449,50 |
5000.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL MUNICIPA. |
0,09 |
449,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2019 |
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL MUNICIPA. |
1.348,50 |
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15/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/109547; |
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1.348,50 |
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06/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 586/2019
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 10990 |
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1.348,50 |
TOTAL |
1.348,50 |
1.348,50 |
1.348,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.