| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5862 | Data de lançamento: | 11/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 4,83 | 1.932,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 1.932,40 | ||
| 04/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/163; | 1.861,85 | ||
| 04/09/2019 | estorno por empenho a maior | -70,55 | ||
| 11/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5862/2019 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 1.861,85 | ||
| TOTAL | 1.861,85 | 1.861,85 | 1.861,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
